Auditoria Interna

 

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INF. UAI Nº 002/2017 Informe de Auditoría Interna Nº 002/2017 correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2016.
INF. UAI Nº 004/2017 Informe de Auditoría Interna Nº 004/2017 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI Nº 004/2015, referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2014
INF. UAI Nº 003/2017 Informe de Auditoría Interna Nº 002/2017 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI Nº 002/2016, referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2015
INF. UAI Nº 001/2017 Informe de Auditoría Interna Nº 001/2017, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 2 de enero al 31 de diciembre de 2016.
INF. UAI Nº 021/2016 Informe de Auditoría Interna INF. UAI Nº 021/2016 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de Recomendaciones expuestas en el Informe INF. UAI. Nº 017/2011, referente a la Auditoría Especial de Activos Fijos del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo enero a junio de 2011.
INF. UAI. Nº 020/2016 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 020/2016 referente a la Auditoría Operativa a la revisión de Informes de Monitoreo y Seguimiento a la Gestión Ambiental en la Cadena Productiva Minero Metalúrgica del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015.
INF. UAI. Nº 019/2016 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 019/2016 referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente a la gestión 2015.
INF. UAI. N° 018/2016 Informe de Auditoría Interna Nº 018/2016 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del informe INF. UAI. N° 013/2011, referente a la Auditoria Especial sobre la Administración de los Fondos en Fideicomiso del Proyecto de Modernización y Mejora Tecnológica AUSMELT – EMV” de la gestión 2011.
INF. UAI. Nº 017/2016 Informe de Auditoría Interna Nº 017/2016 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones expuestas en el Informe INF. UAI. Nº 010/2013, referente a la Auditoría Especial de la Administración de Recursos de la Empresa Metalúrgica Vinto, gestión 2011.
INF. UAI. Nº 016/2016 Informe de Auditoría Interna Nº 016/2016 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de Recomendaciones expuestas en el Informe INF. UAI. Nº 028/2013, referente a la Auditoría Especial al Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales del SENARECOM gestión 2012.
INF.UAI. N° 015/2016 Informe de Auditoría Interna Nº 015/2016 correspondiente a la Auditoría Especial del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 1 de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
INF.UAI. N° 014/2016 Informe de Auditoría Interna N° 014/2016 correspondiente a la Programación Operativa Anual gestión 2017, se ejecutó en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental.
INF.UAI. N° 009/2016 Informe de Auditoría Interna Preliminar Nº 018/2015 y Complementario N° 009/2016 correspondiente a la Auditoria Especial sobre la Adquisición de Ropa de Trabajo para el Personal de Planta del ex SERGEOTECMIN, por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2011, ejecutada en cumplimiento a la Recomendación R01 del Informe de Evaluación Nº I3/E141/E13 emitido por la Contraloría General del Estado, al Informe de “Auditoría Especial de la Administración de Recursos del SERGEOTECMIN”, correspondiente a la gestión 2011.
INF.UAI. N° 012/2016 Informe de Auditoría Interna N° 012/2016, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 2 de enero al 30 de junio de 2016, correspondiente al Programa de Operaciones Anual gestión 2016.
INF.UAI. N° 011/2016 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 011/2016 referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos del Ministerio de Minería y Metalurgia periodo del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015
INF.UAI. N° 010/2016 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 010/2016 referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Minería y Metalurgia correspondiente a la gestión 2015.
INF.UAI. N° 008/2016 Informe de Auditoría Interna N° 008/2016 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de Recomendaciones del Informe INF. UAI. N° 002/2013 referente a la Auditoria Especial de Ingresos y Gastos, del Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIN), gestión 2012.
INF.UAI. N° 007/2016 Informe de Auditoría Interna N° 007/2016 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de Recomendaciones no cumplidas de la Auditoria Especial de la Administración de Recursos del SERGEOTECMIN, gestión 2011, reportada en le Informe INF. UAI N| 013/2012.
INF.UAI. N° 006/2016 Informe de Auditoría Interna N° 006/2016 correspondiente al Segundo Semestre a la implantación de Recomendaciones no cumplidas expuestas en el Informe INF. UAI. N°016/2014
INF.UAI. N° 005/2016 Informe de Auditoría Interna Nº 005/2016 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI Nº 011/2015, referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones.
INF.UAI. N° 004/2016 Informe de Auditoría Interna Nº 004/2016 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI Nº 004/2015, referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2014
INF.UAI. N° 003/2016 Informe de Auditoría Interna Nº 003/2016 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI Nº 004/2014, referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2013
INF.UAI. N° 002/2016 Informe de Auditoría Interna Nº 002/2016 correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2015.
INF.UAI. Nº 001/2016 Informe de Auditoría Interna Nº 001/2016, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 2 de enero al 31 de diciembre de 2015, correspondiente al Programa de Operaciones Anual Reformulado, gestión 2015.
INFORME NO. INF DGAA-UF-PPTO 335/2015 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA AL 31 DE OCTUBRE 2015.
INF UAI N 024/2015 Informe de Auditoría Interna N° 024/2015 correspondiente al Segundo Seguimiento a la Auditoria de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2012.
INF UAI N 023/2015 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. N° 023/2015 referente a la Auditoria Operativa de los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular del Sector Minero Metalúrgico (IRAP’s), en aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema Nacional de Control de Calidad, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014.
INF UAI N 022/2015 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. N° 022/2015 referente a la Auditoria Especial de Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de la Empresa Minera Huanuni, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2014.
INF UAI N 021 2015 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 021/2015 referente a la Auditoría Especial a las Deudas por Concepto de Retención del 7% ex Consultores del ex Servicio Nacional de Geología y técnico de minas (SERGEOTECMIN), periodo del 2 de enero de 2013 al 28 de febrero de 2014
INF. UAI. N° 020/2015 Informe de Auditoria Interna N° 020/2015 correspondiente al primer seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI N° 012/2012, referente a la Auditoria Especial de Gastos de la Empresa Siderúrgica del Mutún, gestión 2011.