Auditoria Interna

 

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INF.UAI. N° 010/2019 Informe de Auditoría Interna Nº 010/2019 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones expuestas en el Informe INF. UAI. Nº 010/2016, referente a la Auditoría al Sistema de Administración y Control (SAYCO) del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2015.
INF.UAI. N° 009/2019 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 009/2019 referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del Ministerio de Minería y Metalurgia correspondiente a la gestión 2017
INF.UAI. N° 008/2019 Informe de Auditoría Interna Nº 008/2019 correspondiente al Programa Operativo Anual gestión 2020, ejecutado en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental, Resolución CGE/152/2017 e Instructivo de la Contraloría General del Estado para la Programación de Actividades de la gestión 2020.
INF.UAI. N° 007/2019 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 007/2019, referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos del Ministerio de Minería y Metalurgia, de la gestión 2018.
INF.UAI. N° 006/2019 Informe de Auditoría Interna N° 006/2019, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 2 de enero al 30 de junio de 2019, correspondiente al Programa de Operaciones Anual gestión 2019.
INF.UAI. N° 005/2019 Informe de Auditoría Interna Nº 005/2019 correspondiente a la Planificación Estratégica (Actualizada), gestiones 2019, 2020 y 2021 y Programa Operativo Anual (Reformulado) gestión 2019, se ejecutaron en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental y Resolución CGE/152/2017. A continuación se muestra un resumen de los objetivos estratégicos de gestión
INF.UAI. N° 004/2019 Informe de Auditoría Interna Nº 004/2019 correspondiente al Segundo Seguimiento al Informe INF.UAI. Nº 002/2017 referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2016.
INF.UAI. N° 003/2019 Informe de Auditoría Interna Nº 003/2019 correspondiente al Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones del Informe INF.UAI. Nº 004/2018 referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2017.
INF.UAI. N° 002/2019 Informe de Auditoría Interna Nº 002/2019 correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2018.
INF.UAI. N° 001/2019 Informe de Auditoría Interna N° 001/2019, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 2 de enero al 31 de diciembre de 2018, correspondiente al Programa de Operaciones Anual gestión 2018.
INF.UAI. N° 017/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 017/2018 correspondiente al Primer Seguimiento a la Auditoría Operativa a la Revisión de Informes de Monitoreo y Seguimiento a la gestión ambiental en la cadena productiva minero metalúrgica del Ministerio de Minería y Metalurgia, período del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015.
INF.UAI. N° 019/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 019/2018 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI. Nº 022/2013 referente a la. Auditoría Especial de Ingresos y Gastos, del Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), gestión 2012.
INF.UAI. N° 018/2018 Informe INF. UAI N° 018/2018, correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de la recomendación expuesta en el Informe INF/RIE/CI N° 001/2016 emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), en el marco de lo establecido en la Ley 777 y Disposiciones Reglamentarias.
INF.UAI. N° 016/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 016/2018 correspondiente a la Planificación Estratégica, gestiones 2019, 2020 y 2021 y Programa Operativo Anual gestión 2019, se ejecutaron en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental y Resolución CGE/152/2017. A continuación se muestra un resumen de los objetivos estratégicos de gestión:
INF.UAI. N° 015/2018 Informe INF. UAI N° 015/2018, correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de la recomendación expuesta en el Informe INF/AI/CI N° 001/2017 emergente del Relevamiento de Información Específica sobre los Hallazgos Nº 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, emergentes del Informe INF.UAI. Nº013/2010 referente a la Auditoria Especial de Recursos y Gastos al Programa APEMIN II correspondiente a la gestión 2009.
INF.UAI. N° 014/2018 Informe INF. UAI N° 014/2018, correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de la recomendación expuesta en el Informe INF/RIE/CI N° 002/2016 emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Implementación del Procedimiento para el Control de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de cada Servidor Público del Ministerio de Minería y Metalurgia
INF.UAI. N° 013/2018 Informe INF. UAI N° 013/2018, correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de la recomendación del Informe INF/AI/CI N° 004/2017, referente a la Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Minería y Metalurgia, correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2016 al 31 de julio de 2017
INF.UAI. N° 012/2018 Informe Complementario INF. UAI N° 012/2018 al Informe Complementario de Aclaración INF. UAI. Nº 013/2016 e Informe INF.UAI Nº 013-A/2017 con relación al Informe Preliminar Reformulado INF. Nº D.A.I. 23/03, referente a la Auditoria Especial sobre Doble Percepción de Sueldos de ex Autoridades del Viceministerio de Minería y Metalurgia, por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 1999, ejecutado en cumplimiento a las conclusiones del Informe Legal N° 950-DJ 191/2016.
INF.UAI. N° 011/2018 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 011/2018 referente a la Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica del Viceministerio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017
INF.UAI. N° 010/2018 Informe de Auditoría Interna N° 010/2018, referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 2 de enero al 30 de junio de 2018, correspondiente al Programa de Operaciones Anual gestión 2018.
INF.UAI. N° 009/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 009/2018 correspondiente a la Planificación Estratégica, gestión 2018, 2019 y 2020 y Programa Operativo Anual gestión 2018, se ejecutaron en cumplimiento a las Normas de Auditoria Gubernamental y Resolución CGE/152/2017. A continuación se muestra un resumen de los objetivos estratégicos de gestión.
INF.UAI. N° 008/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 008/2018 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones expuestas en el Informe INF. UAI. Nº 010/2013, referente a la Auditoría Especial de la Administración de Recursos de la Empresa Metalúrgica Vinto, gestión 2011.
INF.UAI. N° 007/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 007/2018 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI Nº 010/2016, referente a la Auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015
INF.UAI. N° 006/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 006/2018 correspondiente al Primer Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI Nº 021/2015, referente a la Auditoría Especial a las Deudas por Concepto de Retención del 7% ex Consultores del ex Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN), periodo del 2 de enero de 2013 al 28 de febrero de 2014.
INF.UAI. N° 005/2018 Informe de Auditoría Interna INF. UAI. Nº 005/2018 referente al Primer Seguimiento a la Auditoría SAYCO del Sistema de Presupuestos del Ministerio de Minería y Metalurgia periodo del 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2015
INF.UAI. N° 004/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 004/2018 correspondiente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2017.
INF. UAI. N° 003/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 003/2018 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI Nº 002/2016, referente a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Complementarios del Ministerio de Minería y Metalurgia, gestión 2015
INF.UAI. N° 002/2018 Informe de Auditoría Interna Nº 002/2018 correspondiente al Primer Seguimiento a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros Contables, Ejecución Presupuestaria y Estados Complementarios al 31 de diciembre de 2016
INF. UAI. N° 001/2018 INF/UAI Nº 001/2018, Referente al Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Minería y Metalurgia por el periodo 2 de enero al 31 de diciembre de 2017.
INF. UAI. N° 009/2017 Informe de Auditoría Interna N° 009/2017 correspondiente al Segundo Seguimiento a la implantación de recomendaciones del Informe INF. UAI N° 011(2015, "Auditoria SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la gestión 2014.